Kengetallen

Loonkosten (x € 1.000)
Organisatieonderdeel	Stand Omissie	Mutaties 1e Herziening	Stand 1e Herziening	Realisatie 1e Herziening	Prognose 2017
Dienstverlening	48.730	-51	48.678	15.253	49.767
Maatschappelijke ontwikkeling	142.295	1.622	143.917	44.513	143.917
Stadsbeheer	172.232	-906	171.326	53.188	171.326
Stadsontwikkeling	104.776	867	105.643	31.475	105.613
Werk en Inkomen	91.522	-7.554	83.968	23.864	83.792
Bestuurs- en concern Ondersteuning	158.490	253	158.743	47.091	157.516
Van Werk Naar Werk	16.369	24	16.393	3.226	12.221
Directie Veilig	10.044	6.204	16.248	5.651	17.295
Gem. Secr., Concern Auditing, Middelen & Control	14.721	47	14.768	4.544	14.595
Concern	759.180	505	759.685	228.804	756.042
Kostenplaats Raad	6.127	-	6.127	1.934	6.245
Totaal	765.307	505	765.812	230.738	762.287

Externe inhuur (x € 1.000)
Organisatieonderdeel	Stand Omissie	Mutaties 1e Herziening	Stand 1e Herziening	Realisatie 1e Herziening	Prognose 2017
Dienstverlening	1.995	144	2.138	885	1.995
Maatschappelijke ontwikkeling	6.437	2.054	8.491	4.279	8.491
Stadsbeheer	8.545	1.835	10.380	4.875	10.380
Stadsontwikkeling	11.128	3.651	14.780	4.777	14.962
Werk en Inkomen	3.072	7.780	10.852	5.784	10.983
Bestuurs- en concern Ondersteuning	15.944	542	16.486	5.529	18.027
Van Werk Naar Werk	-	-	-	111	503
Directie Veilig	-	-	-	63	63
Gem. Secr., Concern Auditing, Middelen & Control	246	300	546	387	600
Concern	47.368	16.305	63.673	26.690	66.004
Kostenplaats Raad	291	-	291	104	467
Totaal	47.659	16.305	63.964	26.794	66.472

Voorjaarsnota2017