Onderstaande tabel weergave van de stand van zaken rondom de arbeidskosten.

De bijgestelde begroting laat ten opzichte van de prognose een verschil zien van zo’n € 16 mln. Voor alle clusters geldt dat de budgetten ‘Reiskosten Woon-Werkverkeer’ zijn verplaatst van ‘Overige Apparaatskosten’ naar ‘Loonkosten’. Daarnaast zorgen collegeprioriteiten en veranderingen in de samenleving voor wijzigingen zoals de inbesteding van Centrum Jeugd en Gezin en de doorontwikkeling van het Jongerenloket bij Maatschappelijke Ontwikkeling en Roadmap Next Economy en tijdelijke extra capaciteit op het dossier Boompjeskade bij Cluster Stadsontwikkeling. Cluster Werk en Inkomen muteert van loonkostenbudget naar het budget externe inhuur.

Dekking voor bovenstaande komt uit overheveling vanuit onderbestedingen op overige kostencategorieën, programmagelden, hogere opbrengsten (Stadsontwikkeling en Stadsbeheer) en toekenning vanuit de College retraite (Maatschappelijke ontwikkeling).

Van de arbeidskosten betreft 10% besteding aan invulling van de benodigde capaciteit door inzet van derden (externe inhuur). De prognose eind 2017 laat zien dat verwacht wordt dat zo’n 8% van de arbeidskosten besteed zal worden aan externe inhuur. Van de besteding op invullen van de capaciteitsbehoefte door inzet van derden vindt 78% plaats in de uitvoerende clusters (inclusief Directie Veilig en Raad) en komt daarmee ten goede van de uitvoering van de primaire taken van onze gemeente. Zo’n 85% Van de inzet door derden in de uitvoerende clusters wordt uitgevoerd door uitzendkrachten.

De uitsplitsing van de arbeidskosten naar loonkosten en kosten externe inhuur vindt u onder Kengetallen.