Bijstellingen
Bijstellingen programma (x1000)
Overhead | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |
Technische Wijzigingen | -265 | -542 | -542 | -542 | -542 | |
Totaal | -265 | -542 | -542 | -542 | -542 |
Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering) | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
Overhead | ||||||||||||
Oorspronkelijke begroting | -16.005 | -15.479 | -15.510 | -15.488 | -15.488 | |||||||
Wijzigingen omissieregeling | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 | |||||||
Bijstellingen voorjaarsnota | -265 | -542 | -542 | -542 | -542 | |||||||
Totaal bijgestelde begroting | -16.295 | -16.046 | -16.077 | -16.055 | -16.055 |
Technische wijzigingen
Technische Wijzigingen | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Audits & Control | |||||
Formatie Zorgconsul | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 |
Budget inkoop aanwenden voor inhuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overheveling budget BAM | -218 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Indexering 2018 | 0 | -445 | -445 | -445 | -445 |
Totaal | -265 | -542 | -542 | -542 | -542 |
Formatie Zorgconsul (- € 47)
Met deze begrotingswijziging worden de formatieplaats en de feitelijke bezetting en aansturing van de Zorgconsul met elkaar in overeenstemming gebracht.
Budget inkoop aanwenden voor inhuur (€ 0)
In 2017 is bij de directie Middelen en Control behoefte aan het eenmalig, tijdelijk inzetten van externe inhuur wegens extra inzet op het jaarrekeningtraject. Binnen de afdeling is deze begrotingswijziging budgettair neutraal.
Overheveling budget BAM (van - € 218 tot - € 50 )
Op het product Beheer Algemene Middelen (BAM) zijn programmalasten begroot voor incidentele onderzoeken, adviesopdrachten en dergelijke. Voorgesteld wordt deze budgetten over te hevelen naar het product Audits en Control voor de doorontwikkeling van Middelen en Control (incidenteel) en versterking van de governance op deelnemingen (structureel).
Indexering 2018 (- € 445)
De bedragen vanaf 2018 komen op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting door het verwerken van de indexering.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en brandweer
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning