Motie Verjonging (van € 2,0 mln tot € 0)

In het kader van verjonging wordt de ‘dakpan’-constructie genoemd als één van de mogelijkheden om nieuwe instroom van jongeren te bevorderen. De dakpan-constructie is een tijdelijke (vierjarige) overlapping van het eindigende dienstverband van een oudere medewerker met het startende dienstverband van een instromende jongere. De overlappende periode (de dakpan) kan gebruikt worden als inwerkperiode, kennisoverdracht etc. Hierdoor is er geen braindrain, maar een geleidelijke overgangsperiode. Deze mutatie betreft de dekking ten laste van de reserve "Doorontwikkeling Organisatie".

Transfer trajecten (van € 1,3 mln tot € 0)

Voorgesteld wordt de transfertrajecten voortaan concernbreed beschikbaar te stellen in plaats van alleen voor medewerkers die binnen het bereik van reorganisatie RIO40 vallen. Hierdoor kan een impuls gegeven worden aan doorstroom van medewerkers zowel in het kader van hun loopbaanontwikkeling (goed werkgeverschap) als in het kader van strategische personeelsplanning (voorkomen toekomstige Herplaatskandidaten). Uitgangspunt is een bereik van 1.200 medewerkers in de periode van 2017-2020, dat is gemiddeld 300 transferkandidaten per jaar.
Deze mutatie gaat om de dekking ten laste van de reserve "Doorontwikkeling Organisatie".

Reserves

Reserve doorontwikkeling Organisatie (van € 3,5 mln tot € 0)

In de begroting 2017 en verder zijn de verwachte lasten en baten (onttrekking) opgenomen van de reserve doorontwikkeling organisatie. Dit betreffen de verwachte lasten met betrekking tot uitvoering van de jaarplannen 2017 en de verwachte frictiekosten (de kosten voor diverse arrangementen en transfers). Uit deze reserve worden ook de motie verjonging en transfertrajecten gedekt maar die worden toegelicht bij de intensiveringen. Om dit mogelijk te maken wordt voorgesteld het doel van de reserve te verbreden, hierdoor kan de reserve niet alleen worden ingezet voor herplaatsingskandidaten, maar ook om mobiliteit door verjonging en transfertrajecten te vergroten.

Technische wijzigingen

Motie Verjonging (van - € 2,0 mln tot - € 2,3 mln)

De ‘dakpan’-constructie is één van de mogelijkheden om nieuwe instroom van jongeren te bevorderen. Dit is een tijdelijke (vierjarige) overlapping van het eindigende dienstverband van een oudere medewerker met het startende dienstverband van een instromende jongere. De overlappende periode (de dakpan) kan gebruikt worden als inwerkperiode, kennisoverdracht etc. zodat geen sprake is van een braindrain, maar een geleidelijke overgangsperiode. Zie ook het onderdeel "intensiveringen" waar de dekking ten laste van de reserve "Doorontwikkeling Organisatie" benoemd staat.

Transfertrajecten ( - € 1,3 mln)

Transfertrajecten concern breed beschikbaar stellen in plaats van alleen voor medewerkers die binnen het bereik van reorganisatie RIO40 vallen. Hierdoor kan een impuls gegeven worden aan doorstroom van medewerkers zowel in het kader van hun loopbaanontwikkeling (goed werkgeverschap) als in het kader van strategische personeelsplanning (voorkomen toekomstige herplaatsingskandidaten). Uitgegaan wordt van een bereik van 1.200 medewerkers in de periode van 2017-2020, oftewel gemiddeld 300 transferkandidaten op jaarbasis. Zie ook het onderdeel "Intensiveringen" waar de dekking ten laste van de reserve "Doorontwikkeling Organisatie" benoemd staat.

Reserve Doorontwikkeling Organisatie (van - € 3,6 mln tot - € 517)

In de begroting 2017 en verder zijn de verwachte lasten en baten (onttrekking) opgenomen van de reserve "Doorontwikkeling Organisatie". Dit zijn de verwachte lasten van de uitvoering van de jaarplannen 2017 en de verwachte frictiekosten (de kosten voor diverse arrangementen en transfers). Zie ook onderdeel "Reserves" waar de dekking ten laste van de reserve "Doorontwikkeling Organisatie" benoemd staat.

Technische wijziging afstemming interne levering (€ 0)

Medewerkers van het Bureau Rotterdam Interim Management worden concernbreed ingezet, onder andere bij ‘Van Werk naar Werk’. Hiervoor wordt incidenteel budget overgeheveld. Deze wijziging is per saldo neutraal.

Organisatievraagstuk reorganisaties loonschalen 1-3 (van € 308 tot € 1,0 mln)

In de Begroting 2017 zijn de financiële middelen voor de groep herplaatsingskandidaten met loonschalen 1-3, inclusief de benodigde begeleiding, ondergebracht binnen het programma Werk en Inkomen. Aanvullend hierop is voor de jaren 2019-2021 budget overgeheveld voor de dekking van de kosten. Deze mutatie is op concernniveau neutraal.

Indexering 2018  (van - € 190 tot - € 167)

Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting.

Overige (van € 572 tot € 5)

De overige technische wijzigingen betreffen personele overhevelingen naar andere producten.