Bijstellingen
Bijstellingen | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Cultuur | |||||
Ramingsbijstellingen | -520 | -920 | -920 | -920 | -1.170 |
Technische Wijzigingen | -49 | -2.675 | -2.675 | -2.675 | -2.676 |
Totaal | -569 | -3.595 | -3.595 | -3.595 | -3.846 |
Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering) | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Cultuur | |||||
Oorspronkelijke begroting | -125.057 | -125.012 | -125.078 | -125.070 | -125.070 |
Wijzigingen omissieregeling | -103 | -100 | -50 | -50 | -50 |
Bijstellingen voorjaarsnota | -569 | -3.595 | -3.596 | -3.596 | -3.847 |
Totaal bijgestelde begroting | -125.728 | -128.707 | -128.723 | -128.715 | -128.966 |
Ramingsbijstellingen
Ramingsbijstellingen | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Cultuur | |||||
Aanpassing Evenementenfonds | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultuurbegroting op peil (Mediabeleid) | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
Kostendekkende huur De Baroeg | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Verbouwing Wereldmuseum | -750 | 250 | 250 | 250 | 0 |
Verhoging Evenementenfonds | -720 | -720 | -720 | -720 | -720 |
Totaal | -520 | -920 | -920 | -920 | -1.170 |
Aanpassing Evenementenfonds ( € 1,0 mln )
Bij diverse programma’s binnen de begroting van de gemeente worden ook lasten gemaakt voor evenementen die bezoekers van buiten de stad trekken en die niet uit het evenementenfonds betaald worden, zoals bijvoorbeeld de NN Marathon Rotterdam en het ABN AMRO World Tennis Tournament. De hiervoor benodigde budgetten komen dit jaar eenmalig ten laste van het Evenementenfonds.
Cultuurbegroting op peil (Mediabeleid) ( - € 400)
Door het wegvallen van de bijdrage uit de verkoop van het kabelnetwerk, is het niet mogelijk het mediabeleid op het huidige niveau te continueren. Voor een lokale publieke omroep is wettelijk verplicht deze met tenminste € 400 te bekostigen.
Kostendekkende huur De Baroeg ( - € 50)
Door investeringen in De Baroeg is een hoger subsidiebedrag nodig om de kostendekkende huur te kunnen voldoen. Deze verhoging houdt verband met een beleidswijziging om de afschrijvingstermijn in te korten en werd na vaststelling van het Cultuurplan 2017 – 2020 bekend.
Verbouwing Wereldmuseum ( - € 750 tot € 250)
Deze budgetverschuiving is bedoeld om het Wereldmuseum over voldoende liquide middelen te laten beschikken om haar bijdrage in de verbouwing te kunnen voldoen. Het Wereldmuseum betaalt het voorschot in drie gelijke termijnen terug aan de gemeente Rotterdam.
Verhoging budget Evenementenfonds ( - € 720)
Het budget voor evenementen wordt, structureel vanaf 2017, met € 900 opgehoogd. Deze ophoging wordt gefinancierd vanuit de meerjarige verwachte logiesopbrengsten. Deze ophoging komt conform afspraak voor 80% (€ 720) ten gunste van het product Cultuur en voor 20% (€ 180) ten gunste van het product Economie.
Reserves
Reserves | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Cultuur | |||||
Onttrekking reserve IFR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserve IFR ( € 0)
Vanuit het Investeringsfonds Rotterdam (IFR) is voor de jaren 2017 en 2018 een subsidiebedrag van € 500 beschikbaar voor activiteiten in het kader van Levendige Binnenstad. Per saldo betreft dit een budgettair neutrale mutatie op productniveau.
Technische wijzigingen
Technische Wijzigingen | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Cultuur | |||||
Apparaatslasten | 4 | -82 | -82 | -82 | -83 |
Overdracht subsidie circus Rotjeknor | -53 | -53 | -53 | -53 | -53 |
Indexering 2018 | 0 | -2.540 | -2.540 | -2.540 | -2.540 |
Totaal | -49 | -2.675 | -2.675 | -2.675 | -2.676 |
Apparaatslasten (van € 4 tot - € 83 )
Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels.
Cluster specifieke overhead is daarvan onderdeel, dit gaat naar het product Clusterondersteuning, onderdeel van het programma Overhead.
Voor een bedrag van € 2 in 2017 en -€ 16 in 2021 zijn er wijzigingen in de clusterspecifieke overhead doorgevoerd. Het restant van de mutatie komt voor een groot deel door de indexering van personele lasten en overhevelingen naar andere producten.
Overdracht subsidie Circus Rotjeknor ( - € 53)
Vanuit het product Sport en Recreatie is budget overgeheveld, ter dekking van een te verstrekken subsidie vanuit het product Cultuur.
Indexering 2018 ( - € 2,5 mln)
Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en brandweer
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning