Bijstellingen
Bijstellingen | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Onderwijshuisvesting | |||||
Ramingsbijstellingen | 1.408 | 849 | 3.981 | 763 | -3.298 |
Technische Wijzigingen | 3.361 | 2.677 | 2.700 | 2.724 | 2.723 |
Totaal | 4.769 | 3.526 | 6.681 | 3.487 | -575 |
Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering) | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Onderwijshuisvesting | |||||
Oorspronkelijke begroting | -70.882 | -73.291 | -76.899 | -76.894 | -76.894 |
Wijzigingen omissieregeling | 18 | 171 | 171 | 171 | 171 |
Bijstellingen voorjaarsnota | 4.770 | 3.526 | 6.681 | 3.486 | -576 |
Totaal bijgestelde begroting | -66.094 | -69.595 | -70.048 | -73.237 | -77.299 |
Ramingsbijstellingen
Ramingsbijstellingen | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Onderwijshuisvesting | |||||
Onderwijshuisvesting | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Onderwijshuisvesting extra investeringen | 0 | 0 | 0 | -348 | -1.392 |
Onderwijshuisvesting investeringsbudget | 1.408 | 449 | 3.581 | 711 | -2.306 |
Totaal | 1.408 | 849 | 3.981 | 763 | -3.298 |
Onderwijshuisvesting (€ 400)
Ten gunste van het algemene beeld is een ombuiging verwerkt van structureel € 0,4mln op het schadebudget. Historisch gezien wordt dit budget niet geheel uitgeput.
Onderwijshuisvesting extra investeringen (van - € 348 tot - € 1,4 mln)
Om geen gat in de vervangingsopgave van schoolgebouwen te laten vallen wordt voor eenmalig € 60 mln aan extra investeringskrediet beschikbaar gesteld. De actualisatie zoals bij Onderwijshuisvesting investeringsbudget beschreven is aangepast door extra budget toe te voegen aan de begroting 2020 en 2021.
Onderwijshuisvesting investeringsbudget (van €1,4 mln tot - € 2,3 mln)
Er is een actualisatie gemaakt van de meerjarenbegroting onderwijshuisvesting op basis van de huidige stand van de uitvoering van het investeringsprogramma. Hieruit is gebleken dat er tot 2020 minder uitgaven worden verwacht. Voor 2021 wordt juist een tekort verwacht. Daarom worden de verwachte overschotten van de periode 2017-2020 gereserveerd voor het verwachte tekort vanaf 2021. Het surplus komt ten gunste van het algemene beeld.
Technische wijzigingen
Technische Wijzigingen | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Onderwijshuisvesting | |||||
Correctie bijdrage onderwijs voor kapitaalslasten schoolgebouwen | 3.322 | 3.298 | 3.323 | 3.347 | 3.347 |
Indexering 2018 | 0 | -584 | -585 | -585 | -585 |
Apparaatslasten | 1 | -37 | -38 | -38 | -39 |
Diverse mutaties | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 3.361 | 2.677 | 2.700 | 2.724 | 2.723 |
Correctie bijdrage onderwijs voor kapitaalslasten schoolgebouwen (€ 3,3 mln)
De omslagrente van vastgoed is verlaagd van vier procent naar drie procent. Deze mutatie is vorig jaar binnen het programma ruimtelijke ontwikkeling verwerkt. De bijdrage vanuit het programma onderwijs - die nog niet naar beneden was bijgesteld - wordt nu doorgevoerd.
Indexering 2018 (van - € 584 tot - € 585)
Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting.
Apparaatslasten (van € 1 tot - € 39)
Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels. Cluster specifieke overhead is daarvan onderdeel, dit gaat naar het product Clusterondersteuning, onderdeel van het programma Overhead. Voor een bedrag van € 2 in 2017 tot - € 6 in 2021 zijn er wijzigingen in de cluster specifieke overhead doorgevoerd.
De mutaties komt door de indexering van personele lasten en overhevelingen naar andere producten.
Diverse mutaties (€ 38)
Het Centraal Orgaan Asielzoekers geeft een bijdrage voor onderwijshuisvesting voor asielzoekers uit het AZC Beverwaard. De lasten én de baten stijgen hierdoor - alléén in 2017 - met € 510.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en brandweer
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning