Baten en Lasten
Baten en lasten (meerjarig) | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Totaal baten | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengsten derden | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 15.729 | 16.294 | 16.046 | 16.078 | 16.055 | 16.055 |
Apparaatslasten | 15.391 | 15.661 | 15.273 | 15.305 | 15.282 | 15.282 |
Inhuur | 769 | 546 | 254 | 254 | 254 | 254 |
Overige apparaatslasten | 553 | 347 | 325 | 357 | 334 | 334 |
Personeel | 14.069 | 14.768 | 14.694 | 14.694 | 14.694 | 14.694 |
Interne Lasten | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige doorbelastingen | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programmalasten | 206 | 633 | 773 | 773 | 773 | 773 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 211 | 633 | 773 | 773 | 773 | 773 |
Overige programmalasten | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor VPB en reserveringen | -15.553 | -16.294 | -16.046 | -16.078 | -16.055 | -16.055 |
VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reserveringen | -15.552 | -16.295 | -16.045 | -16.077 | -16.054 | -16.054 |
Onttrekking aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -15.551 | -16.295 | -16.046 | -16.077 | -16.055 | -16.055 |
Toerekening overhead aan programma | ||||||
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhead clustermanagement en ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat na Overhead | -15.551 | -16.295 | -16.046 | -16.077 | -16.055 | -16.055 |
Toelichting op de tabel
Baten
Bij het product Audits en Control zijn geen baten begroot.
Lasten
De lasten bestaan voornamelijk uit personeelskosten en afdeling gerelateerde inkoopkosten voor Middelen en Control voor Concern Auditing. De lasten bestaan, naast personeelskosten, uit kosten voor enkele concern brede programma’s, de externe accountant, ondersteunende dienstverlening betreffende financiën, ICT en personeel gerelateerde zaken.
Meerjarig verloop
Het meerjarig verloop is stabiel.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en brandweer
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning