Baten en Lasten
Baten en lasten (meerjarig) | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Totaal baten | 276.676 | 274.187 | 279.496 | 279.472 | 279.458 | 279.458 |
Belastingen | 244.793 | 243.163 | 248.436 | 248.436 | 248.436 | 248.436 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financieringsbaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengsten derden | 30.675 | 31.024 | 31.060 | 31.036 | 31.022 | 31.022 |
Overige baten | 1.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 28.768 | 16.037 | 18.569 | 18.517 | 18.514 | 18.514 |
Apparaatslasten | 15.922 | 12.855 | 13.404 | 13.352 | 13.350 | 13.350 |
Inhuur | 1.368 | 200 | 198 | 198 | 198 | 198 |
Overige apparaatslasten | 755 | 594 | 599 | 601 | 601 | 601 |
Personeel | 13.799 | 12.061 | 12.607 | 12.553 | 12.551 | 12.551 |
Interne Lasten | -4.487 | -6.927 | -4.750 | -4.750 | -4.750 | -4.750 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige doorbelastingen | -4.487 | -6.927 | -4.750 | -4.750 | -4.750 | -4.750 |
Programmalasten | 17.333 | 10.109 | 9.915 | 9.915 | 9.914 | 9.914 |
Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 620 | 502 | 507 | 507 | 507 | 507 |
Kapitaallasten | 1.785 | 2.106 | 1.886 | 1.886 | 1.885 | 1.885 |
Overige programmalasten | 14.928 | 7.501 | 7.522 | 7.522 | 7.522 | 7.522 |
Saldo voor VPB en reserveringen | 247.908 | 258.150 | 260.927 | 260.955 | 260.944 | 260.944 |
VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reserveringen | 247.908 | 258.150 | 260.927 | 260.955 | 260.943 | 260.943 |
Resultaat | 247.907 | 258.150 | 260.928 | 260.955 | 260.943 | 260.943 |
Toerekening overhead aan programma | ||||||
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 8.234 | 8.418 | 7.897 | 7.962 | 7.926 | 7.926 |
Overhead clustermanagement en ondersteuning | 0 | 1.936 | 1.790 | 1.812 | 1.791 | 1.791 |
Resultaat na Overhead | 239.673 | 247.796 | 251.241 | 251.181 | 251.226 | 251.226 |
Toelichting op de tabel
Baten
De baten bestaan uit de belastinginkomsten van de onroerende zaakbelasting, de roerende zaakbelasting, de logiesbelasting, de hondenbelasting. De opbrengsten derden bestaan uit de inkomsten uit de precario- en reclamebelasting.
Lasten
De lasten bestaan uit de personeelslasten van de medewerkers van belastingen om de activiteiten van objecten- en subjectenbeheer, waarderen en taxeren, opleggen van aanslagen en invorderen te kunnen uitvoeren.
Reserves
Niet van toepassing
Meerjarig verloop
Het saldo van de baten en lasten op dit product laat een vlak verloop zien.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en brandweer
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning