Baten en Lasten
Baten en lasten (meerjarig) | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Totaal baten | 10.657 | 10.429 | 15.575 | 15.575 | 15.575 | 15.575 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengsten derden | 9.658 | 10.429 | 15.575 | 15.575 | 15.575 | 15.575 |
Overige baten | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | -14.402 | -18.663 | -11.918 | -12.028 | -12.024 | -12.024 |
Apparaatslasten | 57.219 | 50.077 | 46.341 | 46.230 | 46.230 | 46.230 |
Inhuur | 8.744 | 4.467 | 855 | 855 | 855 | 855 |
Overige apparaatslasten | 2.241 | 1.126 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 |
Personeel | 46.234 | 44.484 | 44.485 | 44.374 | 44.374 | 44.374 |
Interne Lasten | -74.711 | -69.941 | -59.830 | -59.830 | -59.830 | -59.830 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige doorbelastingen | -74.711 | -69.941 | -59.830 | -59.830 | -59.830 | -59.830 |
Programmalasten | 3.090 | 1.201 | 1.571 | 1.572 | 1.576 | 1.576 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 1.080 | 1.012 | 1.021 | 1.062 | 1.063 | 1.063 |
Kapitaallasten | 44 | 41 | 83 | 43 | 42 | 41 |
Overige programmalasten | 1.966 | 148 | 467 | 467 | 471 | 472 |
Saldo voor VPB en reserveringen | 25.059 | 29.092 | 27.493 | 27.603 | 27.599 | 27.599 |
VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reserveringen | 25.060 | 29.091 | 27.492 | 27.603 | 27.600 | 27.600 |
Resultaat | 25.062 | 29.090 | 27.490 | 27.600 | 27.597 | 27.597 |
Toerekening overhead aan programma | ||||||
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 24.571 | 23.061 | 21.427 | 21.604 | 21.506 | 21.506 |
Overhead clustermanagement en ondersteuning | 0 | 5.472 | 4.498 | 4.619 | 4.528 | 4.528 |
Resultaat na Overhead | 491 | 557 | 1.565 | 1.377 | 1.563 | 1.563 |
Toelichting op de tabel
Baten
De baten worden gegenereerd door het uitvoeren van projecten en opdrachten voor opdrachtgevers buiten het concern.
Lasten
De personeelskosten en de bijbehorende kosten worden via tarieven in rekening gebracht bij de opdrachtgevers. Het uitvoeren van projecten en opdrachten voor opdrachtgevers binnen het
concern leidt tot interne dekking van de lasten.
Reserves
Niet van toepassing.
Meerjarig verloop
Het meerjarig verloop wordt met name beïnvloed door mutaties in de concernbrede bedrijfsvoeringskosten.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en brandweer
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning