Baten en Lasten
Baten en lasten (meerjarig) | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Totaal baten | 67.319 | 67.770 | 69.329 | 71.253 | 73.229 | 73.229 |
Belastingen | 66.133 | 65.626 | 68.676 | 70.600 | 72.576 | 72.576 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengsten derden | 1.080 | 645 | 653 | 653 | 653 | 653 |
Overige baten | 0 | 1.499 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 60.351 | 60.231 | 61.752 | 63.578 | 65.434 | 65.434 |
Apparaatslasten | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inhuur | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige apparaatslasten | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personeel | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interne Lasten | 13.367 | 15.830 | 16.299 | 16.299 | 16.299 | 16.299 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige doorbelastingen | 13.367 | 15.830 | 16.299 | 16.299 | 16.299 | 16.299 |
Programmalasten | 46.908 | 44.401 | 45.453 | 47.279 | 49.135 | 49.135 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitaallasten | 6.245 | 5.731 | 6.317 | 6.823 | 7.549 | 19.780 |
Overige programmalasten | 40.264 | 38.670 | 39.136 | 40.456 | 41.586 | 29.355 |
Salarislasten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor VPB en reserveringen | 6.968 | 7.539 | 7.577 | 7.675 | 7.795 | 7.795 |
VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reserveringen | 6.969 | 7.539 | 7.577 | 7.675 | 7.795 | 7.795 |
Onttrekking aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 6.970 | 7.538 | 7.576 | 7.674 | 7.794 | 7.794 |
Toerekening overhead aan programma | ||||||
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 1.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhead clustermanagement en ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat na Overhead | 5.298 | 7.538 | 7.576 | 7.674 | 7.794 | 7.794 |
Toelichting op de tabel
Baten
De baten hebben betrekking op de inkomsten rioolheffing en opbrengsten vanuit de waterschappen.
Lasten
De lasten hebben betrekking op het beheer en onderhoud van riolen, gemalen, kolken en persleidingen en op de noodzakelijke rioolvervanging van gemiddeld 40 km riool per jaar.
Reserves
N.v.t.
Meerjarig verloop
Voor 2016 en verder is een bijdrage van structureel € 5 mln uit de algemene middelen beschikbaar gesteld voor noodzakelijke rioolvervanging. Hierdoor daalt het saldo riolen en gemalen met circa € 5 mln.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en brandweer
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning