Baten en Lasten
Baten en lasten (meerjarig) | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Totaal baten | 1.031 | 1.064 | 1.076 | 1.076 | 1.076 | 1.076 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 169 | 108 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Financieringsbaten | 612 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Opbrengsten derden | 250 | 636 | 646 | 646 | 646 | 646 |
Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 54.918 | 59.819 | 58.665 | 57.901 | 57.471 | 57.471 |
Apparaatslasten | 11.647 | 9.302 | 9.294 | 9.284 | 9.284 | 9.284 |
Inhuur | 783 | 935 | 742 | 742 | 742 | 742 |
Overige apparaatslasten | 466 | 210 | 211 | 211 | 211 | 211 |
Personeel | 10.398 | 8.157 | 8.341 | 8.331 | 8.331 | 8.331 |
Interne Lasten | 1.020 | 714 | 712 | 712 | 712 | 712 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige doorbelastingen | 1.020 | 714 | 712 | 712 | 712 | 712 |
Programmalasten | 42.251 | 49.803 | 48.659 | 47.905 | 47.475 | 47.475 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 4.978 | 5.677 | 1.528 | 1.528 | 1.528 | 1.528 |
Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige programmalasten | 2.175 | 600 | 1.100 | 600 | 100 | 100 |
Sociale uitkeringen | 33.109 | 40.890 | 43.340 | 43.086 | 43.156 | 43.156 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 1.989 | 2.636 | 2.691 | 2.691 | 2.691 | 2.691 |
Saldo voor VPB en reserveringen | -53.887 | -58.755 | -57.589 | -56.825 | -56.395 | -56.395 |
VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reserveringen | -53.888 | -58.754 | -57.589 | -56.825 | -56.395 | -56.395 |
Resultaat | -53.890 | -58.755 | -57.589 | -56.826 | -56.396 | -56.396 |
Toerekening overhead aan programma | ||||||
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 7.287 | 7.336 | 6.854 | 6.911 | 6.880 | 6.880 |
Overhead clustermanagement en ondersteuning | 0 | 2.874 | 2.829 | 2.859 | 2.835 | 2.842 |
Resultaat na Overhead | -61.177 | -68.965 | -67.272 | -66.596 | -66.111 | -66.118 |
Toelichting op de tabel
Baten
De baten bestaan voornamelijk uit rentebaten van verstrekte leningen en bijdragen van werkgevers om werknemers op te nemen in de schulddienstverlening.
Lasten
Ten behoeve van armoedebestrijding, worden verstrekkingen gedaan in het kader van de bijzondere bijstand en de collectieve zorgverzekering. Daarnaast worden subsidies verstrekt en regelingen zoals AOW/kindtegoed bekostigd. Verder worden middelen uitgegeven ten behoeve van de kwijtschelding afvalstoffenheffing. De apparaatslasten betreffen voornamelijk de Kredietbank Rotterdam.
Reserves
N.v.t.
Meerjarig verloop
De daling meerjarig betreft met name het stopzetten van de bijdrage van de gemeente aan de regeling collectieve zorgverzekering (€ 3,6 mln) bij inkopen en uitbestede werkzaamheden.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en brandweer
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning