De bijdragen vanuit het Rijk en mede-overheden bestaan uit de eigen bijdragen voor Wmo-maatwerkvoorzieningen (via het CAK) en de regeling heroïnebehandeling.
Opbrengsten derden bestaat met name uit de huurinkomsten voor de (z)OnderDak-woningen

Lasten

De apparaatslasten hebben betrekking op de inzet van (ambtelijk) personeel voor de toegang tot de Wmo (wijkteams, verbrede vraagwijzer, stedelijke loketten), voor beleid en zorginkoop, voor uitvoering van de aanpak huiselijk geweld en het stedelijk vangnetteam.

De programmalasten bestaan voor het grootste deel uit de zogeheten sociale uitkeringen. Hieronder valt de inkoop van zorgarrangementen voor Rotterdammers met een ondersteuningsbehoefte in het kader van de nieuwe Wmo.
Subsidies en inkomensoverdrachten betreffen de verstrekte subsidies aan instellingen als het Leger des Heils en het Centrum voor Dienstverlening (CVD).Gesubsidieerde activiteiten zijn onder meer nachtopvang, dagopvang en zelfstandig wonen met begeleiding.
Andere programmalasten zijn o.a. de huurlasten van de (z)OnderDak-woningen.

Reserves

In 2018 wordt er voor € 10 mln een bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp gevormd.

Meerjarig verloop

In 2017 is er een verdubbeling van het apparaatslastenbudget t.o.v. 2016. Dit wordt veroorzaakt door een structurele budgetoverheveling van de eerstelijnsondersteuning voor de Wmo vanuit het product Maatschappelijke begeleiding & advies naar het product Zorg voor volwassenen. Deze overheveling heeft ook effect op de concernbrede bedrijfsvoeringslasten: door een verschuiving van de formatie van het ene naar het andere product wordt ook de doorbelaste concernoverhead verschoven.

Om dezelfde reden als hierboven beschreven, namelijk de overheveling van de eerstelijnsondersteuning voor de Wmo van product Maatschappelijke begeleiding & advies naar product Zorg voor volwassenen, is er een structurele stijging van het budget voor inkopen en uitbestede werkzaamheden (€ 8,3 mln).
In 2016 was er incidenteel € 5 mln begroot op overige programmalasten om de extra kosten van tijdelijke inzet van o.a. wijkteammedewerkers, Wmo-adviseurs en backoffice-medewerkers in het kader van de nieuwe Wmo-taken te kunnen dekken. Met de september- en decembercirculaire 2016 vindt er een structurele verlaging plaats van de integratie-uitkering Sociaal Domein van circa € 2,4 mln.