Baten en Lasten
Baten en lasten (meerjarig) | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Totaal baten | 57.863 | 62.363 | 39.108 | 39.061 | 39.061 | 39.061 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 57.794 | 62.343 | 39.088 | 39.041 | 39.041 | 39.041 |
Opbrengsten derden | 69 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Totaal lasten | 115.984 | 119.024 | 95.748 | 95.160 | 95.150 | 95.512 |
Apparaatslasten | 13.336 | 10.163 | 10.327 | 10.276 | 10.273 | 10.273 |
Inhuur | 334 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Overige apparaatslasten | 578 | 224 | 236 | 236 | 236 | 236 |
Personeel | 12.424 | 9.888 | 10.039 | 9.988 | 9.985 | 9.985 |
Interne Lasten | 11.096 | 10.702 | 10.910 | 10.910 | 10.910 | 10.910 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige doorbelastingen | 11.096 | 10.702 | 10.910 | 10.910 | 10.910 | 10.910 |
Programmalasten | 91.552 | 98.159 | 74.511 | 73.974 | 73.967 | 74.329 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 7.027 | 6.569 | 6.169 | 6.047 | 6.057 | 5.947 |
Kapitaallasten | 122 | 116 | 112 | 0 | 0 | 0 |
Overige programmalasten | 496 | 1.724 | 1.871 | 1.996 | 1.996 | 1.996 |
Sociale uitkeringen | 7.749 | 6.694 | 6.771 | 6.771 | 6.771 | 6.771 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 76.158 | 83.056 | 59.588 | 59.160 | 59.143 | 59.615 |
Saldo voor VPB en reserveringen | -58.121 | -56.661 | -56.640 | -56.099 | -56.089 | -56.451 |
VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reserveringen | -58.124 | -56.660 | -56.639 | -56.098 | -56.090 | -56.452 |
Onttrekking aan reserves | 271 | 470 | 470 | 468 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval reserves | 14 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -59.339 | -56.146 | -56.169 | -55.631 | -56.090 | -56.452 |
Toerekening overhead aan programma | ||||||
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 6.779 | 6.287 | 5.815 | 5.863 | 5.837 | 5.837 |
Overhead clustermanagement en ondersteuning | 0 | 1.942 | 1.791 | 1.829 | 1.803 | 1.813 |
Resultaat na Overhead | -66.118 | -64.375 | -63.775 | -63.323 | -63.730 | -64.102 |
Toelichting op de tabel
Baten
De totale baten bestaan met name uit bijdragen van het Rijk. De rijksbijdrage voor onderwijsachterstandenbeleid bedraagt € 37 mln. Daarnaast is er een eenmalige extra rijksuitkering voor intensivering onderwijsachterstandenbeleid van € 18,3 mln.
Lasten
De middelen onderwijsachterstandenbeleid worden voornamelijk ingezet voor extra leertijd. Het grootste deel hiervan wordt ingezet voor voor- en vroegschoolse educatie (vve), leertijdverlenging in het primair en voortgezet onderwijs en ouderbetrokkenheid. In het kader van ouderbetrokkenheid dragen we bij aan de inzet en professionalisering van medewerkers ouderbetrokkenheid.
De lasten voor meer leertijd betreffen met name subsidies aan schoolbesturen en onderwijsgerelateerde instellingen voor uitbreiding van onderwijstijd. De besturen en instellingen huren hier onder meer docenten voor in.
De overige lasten bestaan onder andere uit leerlingenvervoer, zwemonderwijs en inzet van medewerkers van het Jongerenloket en Leerplicht gericht op het voorkomen van verzuim. Tot slot worden ook de Leren Loont! initiatieven hieruit bekostigd zoals de Leraren CAO.
Reserves
In 2016 is een bestemmingsreserve gevormd voor de implementatie van de Harmonisatie VVE. Dit is conform de besluitvorming van de Voorjaarsnota 2016. Op dit moment zijn de risico's nog niet volledig in beeld waardoor er nog geen onttrekking heeft plaats gevonden.
Daarnaast worden twee bestemmingsreserves in het kader van het Nationaal Programma Zuid over meerdere jaren ingezet. Het betreft de bestemmingsreserves Leertijduitbreiding en Vakmanschap in zorg, haven en techniek.
Meerjarig verloop
Het meerjarig verloop toont vanaf 2018 lagere baten en lasten ten opzichte van 2017. Voornaamste reden daarvoor is dat nog geen formeel besluit is genomen door het Rijk over de voortzetting van de (aanvullende) specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid. De convenantafspraken met het Rijk lopen formeel nog tot en met 2017. Na besluitvorming door het Rijk over voortzetting van deze specifieke uitkering zal de meerjarenbegroting hierop vanaf 2018 worden aangepast.
Daar tegenover zijn vanaf 2016 de intensiveringen opgenomen voor Leren Loont!, het Rotterdamse Onderwijsbeleid voor de periode 2015-2018. De intensiveringen zijn bestemd voor een specifieke CAO voor Rotterdamse leraren en de inzet voor één voorschoolse voorziening voor alle Rotterdamse kinderen die wordt geïntegreerd in de basisschool.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en brandweer
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning