Baten en Lasten
Baten en lasten (meerjarig) | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Totaal baten | -106 | 701 | 193 | 193 | 193 | 193 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengsten derden | -106 | 190 | 193 | 193 | 193 | 193 |
Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 63.560 | 65.817 | 72.418 | 69.361 | 72.556 | 76.617 |
Apparaatslasten | 1.548 | 1.256 | 1.204 | 1.204 | 1.204 | 1.204 |
Inhuur | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige apparaatslasten | 66 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Personeel | 1.462 | 1.230 | 1.179 | 1.179 | 1.179 | 1.179 |
Interne Lasten | 55.722 | 59.947 | 61.099 | 57.942 | 61.137 | 65.198 |
Beleidspecifiek vastgoed | 51.862 | 56.292 | 57.411 | 54.254 | 57.449 | 61.510 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige doorbelastingen | 3.860 | 3.655 | 3.688 | 3.688 | 3.688 | 3.688 |
Programmalasten | 6.290 | 4.614 | 10.115 | 10.215 | 10.215 | 10.215 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 140 | 2.498 | 6.000 | 2.459 | 2.459 | 2.459 |
Overige programmalasten | 57 | -2.079 | -165 | 3.476 | 3.476 | 3.476 |
Sociale uitkeringen | 334 | 318 | 322 | 322 | 322 | 322 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 5.759 | 3.877 | 3.958 | 3.958 | 3.958 | 3.958 |
Saldo voor VPB en reserveringen | -63.666 | -65.116 | -72.225 | -69.168 | -72.363 | -76.424 |
VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reserveringen | -63.666 | -65.116 | -72.225 | -69.169 | -72.364 | -76.425 |
Onttrekking aan reserves | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -63.667 | -65.117 | -68.725 | -69.169 | -72.363 | -76.424 |
Toerekening overhead aan programma | ||||||
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 659 | 593 | 548 | 552 | 550 | 550 |
Overhead clustermanagement en ondersteuning | 0 | 384 | 323 | 327 | 324 | 325 |
Resultaat na Overhead | -64.326 | -66.094 | -69.596 | -70.048 | -73.237 | -77.299 |
Toelichting op de tabel
Baten
De structurele baten bestaan met name uit opbrengsten in het kader van de regeling verhuur en medegebruik van onderwijspanden.
Lasten
De lasten bestaan voornamelijk uit de huurlasten voor Onderwijshuisvesting.
Reserves
Conform de Kadernota 2016 is er incidenteel € 3,5 mln beschikbaar gesteld voor een gymnasium op zuid. De reserve is gevormd om de beoogde locatie (Poortgebouw van het Zuiderziekenhuis) te transformeren naar huisvesting van een gymnasium op zuid.
Meerjarig verloop
In 2017 zijn de baten incidenteel hoger vanwege een bijdrage van het Centraal Orgaan Asielzoekers voor onderwijshuisvesting voor asielzoekers uit het AZC Beverwaard.
De stijging in de lasten is ter dekking van huurlasten die samenhangen met de extra investering in onderwijshuisvesting.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en brandweer
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning