Baten en Lasten
Baten en lasten (meerjarig) | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Totaal baten | 89.670 | 94.938 | 94.568 | 94.136 | 94.023 | 94.023 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 97 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengsten derden | 89.573 | 94.788 | 94.568 | 94.136 | 94.023 | 94.023 |
Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 69.957 | 65.785 | 68.648 | 68.118 | 68.017 | 68.019 |
Apparaatslasten | 13.139 | 10.053 | 9.478 | 9.399 | 9.399 | 9.399 |
Inhuur | 3.287 | 1.261 | 137 | 133 | 133 | 133 |
Overige apparaatslasten | 685 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 |
Personeel | 9.167 | 8.448 | 8.997 | 8.922 | 8.922 | 8.922 |
Interne Lasten | 41.264 | 37.860 | 37.866 | 37.791 | 37.773 | 37.773 |
Beleidspecifiek vastgoed | 20.831 | 16.875 | 16.760 | 16.685 | 16.667 | 16.667 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige doorbelastingen | 20.433 | 20.985 | 21.106 | 21.106 | 21.106 | 21.106 |
Programmalasten | 15.554 | 17.872 | 21.304 | 20.928 | 20.845 | 20.847 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 4.219 | 6.393 | 5.112 | 5.112 | 5.112 | 5.112 |
Kapitaallasten | 4.890 | 4.437 | 3.220 | 2.838 | 370 | 394 |
Overige programmalasten | 6.445 | 7.042 | 12.972 | 12.978 | 15.363 | 15.341 |
Salarislasten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociale uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor VPB en reserveringen | 19.713 | 29.153 | 25.920 | 26.018 | 26.006 | 26.004 |
VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reserveringen | 19.718 | 29.153 | 25.925 | 26.020 | 26.008 | 26.009 |
Onttrekking aan reserves | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval reserves | 25080 | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 44.825 | 30.765 | 25.951 | 26.049 | 26.006 | 26.005 |
Toerekening overhead aan programma | ||||||
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 2.800 | 2.959 | 2.590 | 2.618 | 2.606 | 2.606 |
Overhead clustermanagement en ondersteuning | 0 | 2.186 | 2.138 | 2.133 | 2.016 | 2.016 |
Resultaat na Overhead | 42.025 | 25.620 | 21.223 | 21.298 | 21.384 | 21.383 |
Toelichting op de Tabel
Baten
De baten bestaan voornamelijk uit de inkomsten vanuit straat- en garageparkeren (06-parkeren, vergunningen, abonnementen, bezoekersregeling, parkeerautomaten e.d.) en fiscale naheffingen.
Lasten
De interne lasten bestaan uit doorbelastingen van overhead en overige kosten vanuit andere producten. De apparaats- en programmalasten vloeien voort uit de inzet voor straatparkeren, exploitatie en beheer van parkeergarages en fiscaal handhaven.
Reserves
Door de opheffing en vrijval van de bestemmingsreserve Parkeerfonds in 2016 vinden er vanaf 2017 geen onttrekkingen en/of toevoegingen aan deze bestemmingsreserve plaats. Vanaf 2017 vinden er daarom alleen nog jaarlijks onttrekkingen plaats uit de bestemmingsreserve parkeergarage Hoogvliet.
Meerjarig verloop
Het meerjarig verloop laat een vrij constant beeld zien na verwerking van de bestuursopdracht Parkeren en de ramingsbijstellingen.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en brandweer
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning