Baten en Lasten
Baten en lasten (meerjarig) | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Totaal baten | 664 | 649 | 629 | 1.090 | 290 | 290 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 233 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 |
Opbrengsten derden | 431 | 649 | 629 | 290 | 290 | 290 |
Totaal lasten | 11.997 | 11.650 | 11.555 | 11.267 | 8.232 | 8.232 |
Apparaatslasten | 8.136 | 7.738 | 7.817 | 7.183 | 7.182 | 7.182 |
Inhuur | 150 | 462 | 332 | 332 | 332 | 332 |
Overige apparaatslasten | 403 | 197 | 198 | 199 | 199 | 199 |
Personeel | 7.583 | 7.079 | 7.287 | 6.652 | 6.651 | 6.651 |
Interne Lasten | 564 | 1 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige doorbelastingen | 564 | 1 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Programmalasten | 3.297 | 3.911 | 3.741 | 4.087 | 1.053 | 1.053 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 2.278 | 2.951 | 2.803 | 3.717 | 686 | 686 |
Kapitaallasten | 704 | 667 | 637 | 69 | 66 | 45 |
Overige programmalasten | 265 | 244 | 251 | 251 | 251 | 272 |
Sociale uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Saldo voor VPB en reserveringen | -11.333 | -11.001 | -10.926 | -10.177 | -7.942 | -7.942 |
VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reserveringen | -11.333 | -11.001 | -10.926 | -10.179 | -7.943 | -7.943 |
Onttrekking aan reserves | 363 | 2.671 | 2.500 | 2.700 | 500 | 500 |
Toevoeging aan reserves | 1.829 | 1.829 | 1.829 | 1.829 | 1.829 | 1.829 |
Resultaat | -12.800 | -10.159 | -10.255 | -9.308 | -9.273 | -9.273 |
Toerekening overhead aan programma | ||||||
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 8.325 | 4.566 | 4.316 | 4.243 | 4.226 | 4.226 |
Overhead clustermanagement en ondersteuning | 0 | 917 | 872 | 855 | 843 | 843 |
Resultaat na Overhead | -21.125 | -15.642 | -15.443 | -14.406 | -14.342 | -14.342 |
Toelichting op de tabel
Baten
De baten bestaan uit inkomsten uit leges voor de dienstverlening van het Stadsarchief.
Lasten
De lasten bestaan voornamelijk uit personeelskosten voor dienstverlening aan de burger (o.a. Expertise Burgerzaken en Stadsarchief).
Reserves
Meerjarig zijn de begrote kosten voor verkiezingen onttrokken aan de bestemmingsreserve verkiezingen. Met ingang van 2017 vinden er weer jaarlijks verkiezingen plaats (2017 Tweede Kamer, 2018 Raad en 2019 Provincie/Europees) waarvoor kosten en onttrekkingen in de begroting zijn opgenomen. De onttrekking aan de bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening is voor de kosten van Democratische Vernieuwing. De toevoeging aan de bestemmingsreserve Verkiezingen betreft het jaarlijkse budget.
Meerjarig verloop
Het meerjarig verloop van het saldo laat stabiel beeld zien zonder grote wijzigingen.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en brandweer
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning