Baten en Lasten
Baten en lasten (meerjarig) | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Totaal baten | 442 | 332 | 337 | 337 | 337 | 337 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengsten derden | 419 | 332 | 337 | 337 | 337 | 337 |
Totaal lasten | 6.042 | 6.681 | 7.110 | 6.675 | 6.675 | 6.675 |
Apparaatslasten | 5.059 | 5.422 | 5.646 | 5.212 | 5.212 | 5.212 |
Inhuur | 375 | 291 | 276 | 276 | 276 | 276 |
Overige apparaatslasten | 220 | 333 | 272 | 272 | 272 | 272 |
Personeel | 4.464 | 4.798 | 5.098 | 4.664 | 4.664 | 4.664 |
Interne Lasten | 266 | 229 | 236 | 236 | 236 | 236 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige doorbelastingen | 266 | 229 | 236 | 236 | 236 | 236 |
Programmalasten | 717 | 1.030 | 1.228 | 1.227 | 1.227 | 1.227 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 621 | 885 | 1.083 | 1.083 | 1.084 | 1.084 |
Kapitaallasten | 93 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 |
Overige programmalasten | 3 | 106 | 107 | 107 | 107 | 108 |
Saldo voor VPB en reserveringen | -5.600 | -6.349 | -6.773 | -6.338 | -6.338 | -6.338 |
VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reserveringen | -5.598 | -6.350 | -6.774 | -6.339 | -6.339 | -6.339 |
Onttrekking aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval reserves | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -5.399 | -6.350 | -6.775 | -6.339 | -6.339 | -6.339 |
Toerekening overhead aan programma | ||||||
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhead clustermanagement en ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat na Overhead | -5.399 | -6.350 | -6.775 | -6.339 | -6.339 | -6.339 |
Toelichting op de tabel
Baten
De meerjarige baten bestaan uit opbrengsten bij de Rekenkamer en de Ombudsman voor werkzaamheden voor de aangesloten gemeenten.
Lasten
De meerjarige lasten vanaf 2017 en verdere jaren blijven binnen het product "Griffie, Rekenkamer en Ombudsman" nagenoeg op het zelfde niveau. Apparaatslasten bestaan voor het overgrote deel uit personeelslasten. Interne lasten betreffen doorbelastingen vanuit het concern Rotterdam voor geleverde diensten. Programmalasten bestaan uit voornamelijk uit automatiseringskosten en huur -en servicekosten bij de Rekenkamer en de Ombudsman en bij de Griffie voor verbeterprojecten.
Reserves
N.v.t.
Meerjarig verloop
Dit vertoont een stabiel beeld.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en brandweer
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning