De opbrengsten derden hebben betrekking op baten vanuit externe partijen, zoals de Veiligheidsregio, Bibliotheek e.d.

Lasten

De lasten bestaan voor een groot deel uit personeelskosten voor de ondersteuning van de primaire processen die plaatsvinden binnen de overige organisatieonderdelen. De programmalasten betreffen ICT- en facilitair-gerelateerde kosten, waaronder concern brede automatiseringskosten, licenties, kosten voor post en pakketten en schoonmaakcontracten. Het totaal van de lasten wordt vanaf 2013 toegerekend aan alle programma’s/producten en zijn daar zichtbaar onder ‘Toerekening overhead aan programma’.

Reserves

Bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering:
De middelen van deze bestemmingsreserve (aangemaakt bij de voorjaarsnota) worden aangewend voor de digitalisering van werkprocessen bij clusters, het doorzetten van zaakgewijs werken en het verder ontwikkelen van informatie gestuurd werken binnen het concern (uitvoeren pilots en beschikbaar stellen noodzakelijke techniek).

Meerjarig verloop

Er is sprake van een daling van de personeelskosten vanaf 2018. Dit komt door de organisatieontwikkelingen om te komen tot een kleiner en slagvaardiger gemeentelijk apparaat. Hier staat een daling in de toerekening van de overhead naar alle beleidsproducten tegenover.
De onder de baten gepresenteerde oploop vanaf 2018 betreft Rotterdamse Interimmanagers (BRIM) en zal in 2017 verschuiven naar interne baten zodra de definitieve interne opdrachten bekend zijn.