De bijdragen vanuit het Rijk en mede-overheden hebben betrekking op rijksbijdragen en bijdragen van regiogemeenten voor opgedragen taken in de bestrijding van infectieziekten, op bijdragen vanuit ZonMw, de eigen bijdragen voor Wmo-maatwerkvoorzieningen en de regeling heroïneverstrekking.
De opbrengsten derden bestaan uit de inkomsten vanuit de reizigerszorg en de huurinkomsten van de (z)OnderDak-woningen.

Lasten

Eigen personeel wordt ingezet in het kader van de jeugdhulp, toegang tot de Wmo, beleid en zorginkoop, de aanpak van huiselijk geweld en ter bestrijding van infectieziekten.
Het grootste deel van de programmalasten wordt besteed via sociale uitkeringen en subsidies en inkomensverstrekking. Bij sociale uitkeringen gaat het om de inkoop van ondersteuningsarrangementen in het kader van de nieuwe Wmo. Subsidies betreffen de subsidies die enerzijds verstrekt worden aan instellingen die werkzaamheden verrichten in het kader van de specialistische jeugdhulp en anderzijds aan instellingen in het kader van de maatschappelijke opvang.

Reserves

In 2017 vindt er een onttrekking aan de bestemmingsreserve AWBZ plaats van € 22 mln. Hiervan wordt € 17 mln ingezet ter dekking van overbestedingen op Wmo-arrangementen en specialistische jeugdhulp, en wordt de overige € 5 mln gebruikt voor ICT-investeringen (programma Doorontwikkeling Informatiemanagement), en voor implementatiekosten voor de nieuwe inkoop van zorg en welzijn en van het doelgroepenvervoer.
In de periode 2015-2017 wordt er € 400 onttrokken aan de bestemmingsreserve Maatschappelijke participatie gebieden ter dekking van activiteiten in het kader van gebiedsopdracht Jeugd binnen het Nieuw Rotterdams Welzijn (NRW). Daarnaast vindt er een onttrekking plaats uit de bestemmingsreserve Huishoudelijke Hulp Toelage in 2017 en 2018 van € 800 per jaar voor continuering van de voucherregeling tot eind 2018.

Meerjarig verloop

Vanaf 2017 vindt er een structurele budgetoverheveling plaats van de eerstelijnsondersteuning voor de Wmo vanuit het programma Maatschappelijke ondersteuning. Het effect hiervan is een forse toename van het apparaatslastenbudget, de interne lasten en de inkopen en uitbestede werkzaamheden binnen dit programma.

Daarnaast vindt er in 2017 ten opzichte van 2016 een verschuiving plaats van subsidies en inkomensoverdrachten naar sociale uitkeringen door het laatste deel van de omzetting van subsidies naar Wmo-arrangementen voor de begeleidingsplekken in de maatschappelijke opvang.

De bijdragen vanuit het Rijk voor het Sociaal Domein dalen. De kosten dalen niet in hetzelfde tempo. Daarom wordt o.a. een bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp gevormd voor € 10 mln.